Sous la Responsabilité du Manager, vous jouerez un rôle clé dans la croissance de Safetykleen France en fournissant des informations précises et pertinentes aux décideurs de l'entreprise et en les soutenants étroitement dans les domaines de la prestation de services et opérations.
Le Contrôleur de Gestion Services & Opérations assure le pilotage de la performance financière de l'entreprise, en particulier dans les efforts visant à améliorer la productivité et l'efficacité dans le modèle de coût au service.
Il/elle sera chargé(é) de la préparation des rapports hebdomadaires (flash), reporting mensuel au format Groupe et la mise en œuvre des budgets, des prévisions ou forecast mensuels et trimestriels.
En véritable Business Partner des Directions des Services et des Opérations, vous leur fournissez les éléments clés, en identifiant les risques et opportunités pour optimiser les performances des agences. Cela inclut les revenus dérivés de la prestation de services, les effectifs, la flotte, les installations, le suivi des Material Stocks. Le titulaire du poste contribuera également à l'optimisation du cycle de vie des actifs, l'entreprise surveillant de plus près les coûts de réparation et de remise en état des machines.
Principales responsabilités:
- Contrôler et analyser les comptes Groupe mensuels, trimestriels et annuels en coordination avec les équipes comptables. Expliquer les écarts entre réel, budget et forecast. Appuyer le Manager dans le suivi des résultats et l'analyse des coûts.
- Préparer les revues mensuelles à destination du Codir France et Comex Groupe incluant l'analyse des variances, le suivi des principaux indicateurs et KPI, le monitoring des risques et opportunités.
- Suivre et analyser l'activité des Agences (Servies/Ventes additionnelles) versus Budget/Forecast.
- Analyser de façon détaillé l'évolution des marges incluant mix volume/prix (Matrerial Tracker), par exemple par produit, par secteur, par agences.
- Travailler en Business Partner avec les Directeurs des Services et des Opérations afin de mettre en œuvre un suivi en matière des coûts et des investissements réalisés dans l'entreprise et la détermination de plans d'actions.
- Participer à l'élaboration du budget annuel et aux forecasts mensuels/trimestriels. Responsabilité de la budgétisation et de la prévision des coûts au service pour la France.
- Assurer un suivi rigoureux des investissements (CAPEX): machines, PPE (Property Plant & Equipent), conformité règlementaire.
Outils et systèmes:
- Contribuer à l'automatisation des outils d'analyse (BI, comptabilité analytique, HFM, etc).
- Participer activement à la mise en place du nouvel ERP
La liste de ces missions ne sont pas exhaustives et seront amenées à évoluer dans un contexte de forte croissance de l'entreprise.
